解读特别纳税调整与预约定价新规定企业培训课程大纲
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一、企业所得税法《第六章-特别纳税调整》》的特点和主要内容
二、《特别纳税调整管理规程》的特点和主要内容
1、特别纳税调整管理规程的特点分析
2、特别纳税调整管理规程的主要内容
三、关联交易申报与资料管理新规定分析与应对
1、如何的认定关联方与关联交易
2、关联交易报告的内容
3、关联交易同期资料包括哪些
4、同期资料提供的豁免及简易资料提供有哪些情形
5、关联交易资料怎样提供
四、转让定价调查新规定分析与应对
1、转让定价调整的基本方法
2、税务机关如何判断是否具有可比性
3、税务机关如何确定可比非受控价格
……
五、成本分摊协议规定的分析与应对
1、成本分摊协议的适用范围
2、哪些情况成本分摊协议无效
3、成本分摊协议的内容要求
4、成本分摊协议的报备、审批要求
5、成本分摊协议涉及的税务扣除规定
六、受控外国企业管理规定的分析与应对
1、是否属于受控外国企业的判定
2、报送受控外国企业资料的规定
3、如何计算受控外国企业对应的税金
4、哪些情况不受受控外国企业规定约束
七、资本弱化管理新规定的分析与应对
1、从关联方借贷资金的管理规定
2、关联企业之间利息支出的规定
3、支付关联利息视同利润分配的规定
4、提供关联借贷资料的规定
八、预约定价的新规定分析与应对
1、什么情况下企业可以申请签订预约定价安排
2、预约定价安排的六个阶段
……
九、反避税调查对企业的影响及其应对
1、关联交易纳税调整的规定及其应对
2、什么情况会涉及一般反避税调查
3、双向调整避免双重征税的规定
4、申请双向调整的程序和要求
5、税务机关实施纳税调整的要求
十、特别纳税调整对企业税务筹划的影响与应对
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