2009企业内部审计实战高级研修班-谭丽丽老师主讲
2009年5月16-17日（1讲） 6月13-14日（2讲）
长沙 共4天
培训背景：
可能很少有人知道CCTV1频道曾经播放过一部讴歌中国内部审计工作者的电视连续剧：《在路上》，可能也佷少有人知道主人公天海集团审计部长田浩然就是曾经的武钢审计部长谭丽丽的真实写照，“一次公司会议上，谭丽丽给武钢刘本仁总经理出了一道难题：刘总，领导人都喜欢听好消息，而内部审计却是企业的第二种声音，您如看待这两种声音？”，刘本仁说“我更愿意听第二种声音！”——中国企业需要这样的领导！
面对众多企业“内审可有可无”，内审工作者因没有领导的支持而“醉卧沙场”，企业发展前途岌岌可危，企业是否应该反省在金融危机面前，应加强自身的内功修炼？内部审计是企业内部的免疫系统，团队中第二种声音的制造者，是确保企业在受到外界刺激时不因决策失误、控制失灵、奖惩失效而遭受损失的长城。GE把企业内审部门作为培养公司高管的重要摇篮，加强企业内部审计人才培养更应该是中国企业提升自身竞争力的有效途径！
企业内部审计是资源、是品牌、是生产力。谁拥有一支有实力的内部审计队伍，在企业的战略意义上，谁也就同时拥有了一笔注重内控、诚信经营、致力于公司治理的品牌资产。内审队伍应该是一个非常出色的学习型队伍，技高一筹的管理团队，我们不仅是独立于企业的监督者，更应该是企业的经济良医、管理顾问，controller”！专家呼吁“一流的企业需要一流的审计”！敢于审计，善于审计！“加强学习、提升技能，内审有为才有位”！
培训特色：
◆ 理念、思维观点影响着我们的工作，本课程的全新理念、思维将给人以耳目一新的感觉；
◆ 既借鉴了西方企业内部审计的做法，又讲述国内优秀企业先进的内部审计经验，为大家扩充视野；
◆ 专家均具有15年以上的从业经验，80%的课程内容取自实际工作中，并进行了优选和适当加工，
使得本课程极具现实指导；
◆ 内容概括国内外审计经验对照、审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧和经典案例等，
包含了现代企业内部审计实务操作的大部分内容；
◆ 课程抓住内部审计的“精髓”和“要点”，浓缩了内部审计实务的精华；
◆ 将有效提升内审人员工作技能，帮助企业打造一支高绩效内部审计团队；
◆ 此课程滚动招生，常年接受学员报名，并可申请计入内审协会继续教育学时内。
培训收益：
系统的学习内部审计的新思想、新理念
新视角解析审计流程，跳出单一的审计流程
学会有效的控制审计质量，并掌握关键环节的控制要点
了解不同审计的分类、应用在实际工作中的利与弊
系统的学习最新的内部审计技巧与方法
提升企业内部审计整体水平，成为一名出色的内审人员
培训对象：
企业的拥有者、企业的决策层、企业财务高层管理者、企业的管理层以及审计经理、主管、审计人员、内控人员、会计、财务、税务等。
参会需知：
培训形式：互动交流、案例分析、现场答疑、专业建议
培训时间：2009年5月16-17日 6月13-14日
联系电话：0731-4484400 4414455 5111438 王老师
培训收费：单场收费￥1600元/人 两场同时报名收费￥2800元/人
（含听课费,午餐费,资料与讲义费,另提供：茶点、水果、咖啡,学员通讯录,合影照片等相关服务）
课程大纲：
2009年5月16-17日（1讲）——谭丽丽老师
第一部分：知名企业内部审计实例分享
1.富有成效的内部审计对企业的价值意味着什么? 实例：内部审计的十项价值发现
2.如何营造令人向往的良好审计环境? 实例：决策层营造审计环境的十大战略投资
3.企业的风险管理审计及寻找风险的调查是如何开展的? 实例：从风险问卷到问卷查弊
4.内部控制审计的要诀在那里? 实例：从符合测试到自我评估
5.管理审计为何能成为内部审计的核心竞争力? 实例：管理审计进入各个领域产生的协同效应
6.内部审计如何打造技术方法的“杀手锏”? 实例：企业创建的审计循环系统、工程审计百条法则、经营审计实务技术
7.内部审计为何在审计披露中输不起? 实例：内部审计质量管理的十项原则
8.企业到底需要什么样的内部审计? 实例：内部审计在沟通中实现“双赢”的十种理念和方式
9.审计部门靠什么打造一个高绩效的学习团队? 实例：企业审计知识管理的十大创新
10.什么叫做“有为才有位”?
第二部分：09《企业内部控制基本规范》解读与设计实施：
企业内部控制的新特点
企业内部控制五大目标
企业内部控制五大要素
企业内部控制的局限性及其解决办法
企业内部控制设计原则和重点
企业内部控制设计方法
企业资产风险控制设计
企业销售收款控制设计
内部控制案例分析
2009年6月13-14日（2讲）——尹维劼老师
第三部分：现代企业内部审计理念、实践
第一篇 内部审计基础 1.职能定位 2.机构设置 3.职业要求 4.规范管理第二篇 审计程序 1.项目分类规程 2.计划阶段规程 3.现场阶段规程 4.报告阶段规程 5.项目追踪和成果利用
第三篇 实用文书 1.业务管理文书 2.项目计划阶段文书 3.现场阶段文书 4.报告阶段文书 5.项目追踪文书第四篇 技术方法 ·审查书面资料的方法·客观实物证实方法 ·审计调查方法·统计抽样方法 ·分析性复核方法·内部控制评审方法 ·信息化时代下的审计技术方法
第五篇 实战技巧 ·查账技巧·监盘技巧·询证技巧
·审计资源利用技巧·审计重点确定技巧第六篇 实务指南第七篇 经典案例 ·财务审计案例·改制重组审计案例 ·舞弊审计案例·经济效益审计案例 ·投资项目审计案例·物资采购比价审计案例 ·经济责任审计案例·职能管理审计案例 ·合同审计案例·风险审计案例·审计调查案例第八篇 内部审计展望
第四部分：工程造价管理
1.全方位工程造价控制程序和方法
2.建设项目内部审计实务
3.财务管理在固定资产投资控制中的联动效应
4.采购比价审计实务
慧财内部审计专家团：
巾帼传奇人物--谭丽丽
财政部内部控制准则咨询专家，曾任武汉钢铁集团审计部部长、计划财务部部长，在武钢的生产、技术、工程、财务、内部审计、经营管理一线从事过十余个岗位的专业工作，30年的不断学习，成长为通晓财务、管理、工程技术、审计等多专业的复合型人才。谭老师拥有正研究员、教授级高级工程师、高级会计师、高级审计师等职称，中国注册造价工程师，成为国内三个不同专业领域、享受政府津贴的行业专家。
· 她所撰写的《清产核资实务》等六部专著分别被列为全行业培训教材、工具用书及管理指南；
· 她撰写的《建设项目内部审计操作指南》，成为中国内部审计协会向全国颁布的第一部行业操作指南；
· 她的专著《固定资产投资控制和内部审计》，被中国内部审计协会授予特别贡献奖；
· 她所主创的《集团公司增值型内部审计》获得第十一届全国管理现代化创新成果一等奖；
· 她所领导的武钢审计部 成为了中国内部审计的典范。她创建的“审计循环系统穿行试验模型”，使武钢的内部审计拥有了自己的“杀手锏”，被誉为识别风险和舞弊的“DNA”。
谭老师还直接参与多项国家级管理课题的研发，在国际、国内专业刊物和学术会议发表论文80余篇，荣获65项企业现代管理成果和科研成果奖。由于事业上的成就，她先后荣获“全国职工自学成才者”、“全国巾帼建功标兵”、“武汉市劳动模范”、“全国知识型职工标兵”、“全国五一劳动奖章”等各种荣誉称号100余项，当选武汉市人大代表、湖北省党代表，享受政府专家津贴。
内部审计专家：尹维劼
实战派内部审计专家,内部审计专业高级讲师，常年受到中国内审协会和各大中型企业邀请讲授内部审计实务，国内少有的集理论与实践于一身的内部审计专家,中国内审协会后续教育推荐教材《现代企业内部审计精要》作者,1995年获北京经济学院审计专业硕士,国际注册内部审计师、注册会计师、审计师,同时尹老师还拥有高级会计师职称和证券发行与承销、证券经纪、证券投资咨询及基金从业资格等。
尹老师现任中国某知名百强企业风险管控负责人,具有16年内部审计和风险管理从业经验，曾任国有大型企业北汽控股集团审计室副主任，全面主持该集团各类审计活动，并荣获机械系统内部审计先进工作者称号；曾在中国香港及日本担任过多家公司的财务总监、董事、监查役等职；同时尹老师还兼任北汽福田汽车股份公司监事、北京汽车厂监事会主席、中国机械工业审计学会副会长、北京市内部审计协会常务理事、北京市审计学会理事及北京市高级审计师职称专家评委等职。
尹老师十多年里走访世界各地进行审计经验交流，熟悉各国企业内部审计现状，逻辑性强，善于总结，在实际工作中积累了丰富的解决特殊问题的经验，探索出了一整套能帮助企业持续发展的内部审计体系和新思想。授课内容以实际案例为主，生动实用，观点新颖深刻，善于对学员问题给予针对性的解决，使学员在轻松中得到启发与收获，受到了学员的一致高度评价。尹老师擅长讲授内部控制、风险管理、内部审计技能技巧以及效益审计、比价审计、项目全过程跟踪审计、责任审计等内容。
尹老师著作有：《现代企业内部审计精要》(主编)、《创业丛书》(总主编)、《现代企业投资精要丛书》(总主编)、《现代家庭生活与理财丛书》总策划、《现代企业理财韬略》主编、《现代会计自学入门》(合著)、《行销谋略》专著、《投资实务》主编。
可通过Google和Baidu搜索“谭丽丽”了解更多关于谭丽丽老师介绍：
中国审计论坛网友关于谭丽丽老师事迹的争相跟帖：
网址http://bbs.iaudit.cn/ShowPost.asp?ThreadID=11098
尹维劼著作《现代企业内部审计精要》评语： 我国内部审计与政府审计千丝万缕的联系是难以割断的。同属审计体系的这两大分支，有许多共同点，相互间需要交流，尤其是审计的技术方法、技巧，政府审计人员也应该向内部审计人员学习。尹维劼这本书给了我们很好的素材，值得看看。 ——审计署总审计师 孙宝厚 我国现代内部审计的发展已20多年了，涌现了许多优秀的内部审计人员。在实践中他们积累了很多好的经验，把这些经验拿来交流和推广，对促进我们内部审计事业的发展大有好处。中国机械工业审计学会尹维劼精心组织编写的这本书为我们的内部审计工作提供了有益的帮助和现实的指导，是我们工作中的良师益友。 ——中国内部审计协会副会长兼秘书长 易仁萍
越来越多的内部审计现在采用外包的方式进行，社会审计承揽了这块业务，就要懂得如何去做内部审计。最重要的是要从企业的角度考虑问题，满足企业的需要，增加企业的价值。尹维劼这本书可以帮助社会审计人员如何操作内部审计。 ——原中国注册会计师协会会长 崔建民
