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一、你对“内部控制”的理解
1、登上“金字塔”
2、“财务总监”的来历
3、财务组织结构中的内部控制设置
4、风险来自何方
5、企业何时需要规范
二、人是要犯错误的
1、制度性过错的特征
2、制度性过错的危害
3、“无形”变“有形”
三、控制体验游戏
1、内控就是修路
2、控制的基本理念
3、内部控制制度所追求的效果
4、内控控制的矛盾体
5、内部控制功能结构
6、内部控制关联功能
7、内控设计六最原则
四、八大权限分离
1、牵制基本原则
2、流程绘制基本标识
3、关联接口岗位设置
……
五、客户确认流程及表单设计
1、信用控制流程及表单设计
2、发票管理流程及有关表单设计
六、流程优化与再造
1、会计控制设计及优化
2、证据控制设计及优化
3、入帐控制设计及优化
……
七、SOP实施
1、内部审计误区
2、内部审计应该做什么
3、内部控制制度的“两驾马车”
4、内部控制制度实施中文化冲突
【培训说明】
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